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湖州市手工业合作社联合社2019年部门预算
时间:2019-04-01   来源:   作者:


湖州市手工业合作社联合社2019年部门预算

目录

第一部分  湖州市手工业联社概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  湖州市手工业联社2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市手工业联社2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州市手工业联社2019年收入预算情况说明

(三)关于湖州市手工业联社2019年支出预算情况说明

(四)关于湖州市手工业联社2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州市手工业联社2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于湖州市手工业联社2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州市手工业联社2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州市手工业联社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表


一、湖州市手工业联社概况

(一)主要职能。

负责本系统内社会稳定、离退休人员管理、企业改制遗留问题处置及集体资产保值增值等。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,湖州市手工业联社为一级预算单位,无下属事业单位。

二、湖州市手工业联社2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市手工业联社2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,湖州市手工业联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出。湖州市手工业联社2019年收支总预算1295.27万元。

(二)关于湖州市手工业联社2019年收入预算情况说明。

湖州市手工业联社2019年收入预算1295.27万元,其中:一般公共预算拨款收入1045.27万元,占80.7%;上年结转250万元,占19.3%


(三)关于湖州市手工业联社2019年支出预算情况说明。
湖州市手工业联社2019年支出预算1295.27万元。


1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出188.80万元、卫生健康支出60.31万元、资源勘探信息等支出1046.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出422.05万元,占32.6%;日常公用支出43.37万元,占3.3%;项目支出829.85万元,占64.1%。

结转下年0万元。

(四)关于湖州市手工业联社2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市手工业联社2019年财政拨款收支总预算1045.27万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1045.27万元;支出包括:社会保障和就业支出188.80万元、卫生健康支出60.31万元、资源勘探信息等支出796.16万元

(五)关于湖州市手工业联社2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市手工业联社2019年一般公共预算当年拨款1045.27万元,比2018年执行数增加205.50万元,原因主要是:1.因人员增加和基本支出有关标准调整,2019年一般公共预算金额比上年有所增加;2.2019年增加了一次性对存在安全隐患的二轻大厦进行修缮的项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)188.80万元,占18.1%;卫生健康支出(类)60.31万元,占5.8%;资源勘探信息等支出(类)796.16万元,占76.1%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)169.40万元,主要用于属本单位发放的退休人员工资及福利。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.85万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.55万元,主要用于单位在职人员职业年金缴费。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)60.31万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。

5)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)796.16万元,主要用于人员支出、日常公用支出及项目支出。其中:项目支出是用于发放原二轻破产企业退休劳模荣誉津贴和对存在安全隐患的二轻大厦进行修缮的支出。

(六)关于湖州市手工业联社2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市手工业联社2019年一般公共预算基本支出465.42万元,其中:

人员经费422.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费43.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(其他资本性)。

(七)关于湖州市手工业联社2019年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市手工业联社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于湖州市手工业联社2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市手工业联社2019年“三公”经费预算数为0.20万元,与2018年执行数持平。具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.20万元,与2018年执行数持平。主要用于接待非同城之间的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年湖州市手工业联社本级机关运行经费财政拨款预算43.37万元。比2018年预算增加1.14万元,增长2.7%,主要是因人员变动,日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2019年湖州市手工业联社各单位政府采购预算总额800.85万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算730.19万元、政府采购服务预算70.66万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,湖州市手工业联社共有车辆

0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2019年湖州市手工业联社部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款829.85万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年湖州市手工业联社会议费预算0万元,与2018年执行数持平。

2019年湖州市手工业联社各单位培训费预算0.50万元,比2018年执行数增加0.45万元,增长861.5%,主要是2018年手工业联社支出的各类培训较少,而2019年安排培训费预算为当年控制数。

2019年湖州市手工业联社各单位差旅费预算1万元,与2018年执行数持平。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等以外其他用于制造业方面的支出。

附件:  湖州市手工业合作社联合社2019年部门预算